Els contractes basats en l’AM només podran celebrar-se entre la UMH i les empreses que han sigut homologades. Per a facilitar les compres, la UMH disposa d’una Aplicació de Gestió de Comandes que s’utilitzarà per a realitzar la gestió d’aquestes.

Es tindran en compte els següents criteris:

• Si l’import de la compra és inferior a 1.000€ (IVA exclòs) es podrà seleccionar el producte que millor satisfaça les nostres necessitats i realitzar la petició al proveïdor
• Si l’import de la compra és igual o superior a 1.000€ (IVA exclòs), es sol·licitarà oferta a diversos proveïdors sent els criteris d’adjudicació: preu (70 punts) i grau d’ajust a les necessitats (30 punts)

Grau d’ajust a les necessitats de l’equip destí

• Es puntuarà amb 30 punts aquells productes de la mateixa marca de l’equip al qual es destina.
• Es puntuarà amb 15 punts aquells productes que no sent de la mateixa marca, el fabricant indique que són compatibles amb l’equip al qual es destina.

En el cas d’articles que no vagen destinats a cap equip es puntuarà amb la màxima puntuació per a tots els productes ofertats.

Els passos a seguir per a realitzar una compra són els següents:

• FASE D’OFERTES (O-2024/XXX)

1. Entrar en l’aplicació de gestió de comandes
2. Buscar el producte que desitgem adquirir usant el cercador avançat. Abans de realitzar la cerca seleccionem el contracte AM: Subministrament de consumibles d’impressió per a la Universitat Miguel Hernández d’Elx i el Lot i la Categoria desitjada.
3. Entre els resultats de la cerca, veure quin és l’article que volem adquirir.
4. Podem buscar per referència per a veure si un article el tenen diversos proveïdors.
5. Afegir a la cistella tots els articles dels quals volem sol·licitar oferta. ARTICLES AL MATEIX PROVEÏDOR Si tots els articles són del mateix proveïdor podem realitzar la comanda directament o enviar sol·licitud d’oferta per si el proveïdor ens pot realitzar un descompte major a l’aplicat. Si s’ha realitzat la comanda directament, passarem a la fase de comanda (Punt 8). ARTICLES A DIFERENTS PROVEÏDORS Si els articles són de diferents proveïdors sempre s’enviarà una sol·licitud d’oferta. Hem de tindre en compte incloure la mateixa quantitat i producte/s a cada proveïdor, ja que guanyarà l’oferta més econòmica. Si un proveïdor tinguera diferent quantitat de productes la valoració no seria correcta.
6. Si hem sol·licitat oferta a un o diversos proveïdors haurem d’esperar que els proveïdors ens envien la seua proposta per a poder realitzar la valoració d’aquestes. Rebrem un correu electrònic quan ja estiguen disponibles. La comanda estarà en el Llistat d’Ofertes que estan Pdtes. Recepció Millora.
7. Una vegada rebudes totes les ofertes passarem a realitzar la valoració d’aquestes. Per a fer-ho seleccionarem l’enllaç del correu que hem rebut o bé entrarem en l’aplicació i buscarem la nostra oferta en el Llistat d’Ofertes que estan Pendents de Valoració i polsarem el botó “Valorar”. La valoració de les ofertes consisteix a indicar un “Percentatge d’adequació” per a cada oferta de proveïdor introduint el valor 50% o 100% en funció del Grau d’ajust a les necessitats de l’equip destí:
   – Es puntuarà amb 100% (30 punts) aquells productes de la mateixa marca de l’equip al qual es destina.
   – Es puntuarà amb 50% (15 punts) aquells productes que no sent de la mateixa marca, el fabricant indique que són compatibles amb l’equip al qual es destina.

   FASE D’AUTORITZACIÓ (A-202x/NNNN)

   Després de la valoració de l’oferta, polsarem en el botó «Sol·licitar autorització». En la finestra emergent hem d’incloure el següent:

   • APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: És fonamental seleccionar la partida des de la qual es realitzarà la compra, ja que no podrà modificar-se en la resta del procés.
   • MOTIVACIÓ DE LA COMPRA: Serà necessari indicar a més de la finalitat de la compra, el número d’inventari i ubicació de la impressora per a la qual es sol·licita el consumible.

   La sol·licitud de compra serà enviada per a la seua autorització al responsable del servei d’Infraestructura Informàtica.

   FASE DE COMANDA (P-2024/NNNN)

8. El termini de lliurament de les comandes són 2 dies des que realitzem la petició i després de complir-se podrem des de la pròpia aplicació reclamar-los la comanda o cancel·lar-la si fóra necessari, tenint en compte que la cancel·lació només s’haurà de realitzar per a casos degudament justificats.
9. Després de la recepció de la comanda introduirem en l’aplicació la data de recepció.

Dubtes sobre l’AM: Servei de Planificació i Seguimient de la contractació: Si es necessitara realitzar alguna consulta sobre una compra es pot sol·licitar ajuda d’un tècnic del Servei d’Infraestructures Informàtiques donant d’alta un CAU a través de cau.umh.es