4.1.- Acta recepció

El següent pas serà generar el document que implica la recepció, instal·lació i verificació del seu adequat funcionament per part de la comissió receptora

4.2.- Factura i justificant

La factura es realitzarà a través de PD, havent-se d’enllaçar el Justificant de Despesa a l’Agrupació de Despeses que anualment s’habilite; en l’exercici 2025 l’agrupació de despesa: 2024_AM_09

PROTOCOLO-GESTION-DE-GASTOS-Pago-directo-v1.pdf

Justificant de la despesa i ADO:

• • Aplicació UXXI

4.3.- Inventariat

Alta dels béns en inventari

• • Models altes

(*) Per a instruccions precises consultar Normes d’execució i funcionament, així com les instruccions indicades en el blog del Servei de Gestió Pressupostària i Patrimonial https://presupuestoypatrimonio.umh.es/