Rebrem un correu de confirmació o denegació de l’oferta.

A partir d’aquest moment, l’oferta O-2025/XXXX es convertirà en autorització mantenint el següent format A-2025/XXXX.

2.1 Fase d’Autorització

L’autorització podrà tindre com a fi dos resultats possibles:

Compra Autoritzada: Una vegada autoritzada la compra, l’estat de la comanda passarà a “Pendent Document RC”, i haurem de procedir a realitzar la corresponent retenció de crèdit (RC). Per a l’elaboració del RC no es requereix la firma del Servei de Control Intern ni la de Gerència, atés que es tracta de despeses gestionades de forma descentralitzada l’execució de les quals no està subjecta a fiscalització prèvia. NOTA: si l’import de la compra supera els 15.000€, serà necessari que el Servei de Planificació i Racionalització de la Contractació aprove la compra mitjançant Resolució Rectoral (RR) abans de procedir amb la comanda.

Compra Denegada: S’ha de revisar el motiu de la denegació i esmenar la incidència si és possible.

2.2 Retenció de crèdit

Una vegada completat aquest pas, l’autorització A-2025/XXXX passarà a convertir-se en comanda P-2025/XXXX, mantenint el mateix ID d’autorització.

Si la compra ha estat autoritzada, apareixerà en la secció “Autoritzacions de compra” > “Pendents de document RC “. Des d’aquest llistat, o en la part inferior de la pantalla d’autorització, podrem polsar el botó “Gestionar RC” per a pujar el document.

En la finestra emergent, hem d’indicar el número de document RC tal com apareix en la part superior d’aquest, adjuntar-lo a l’autorització i polsar guardar; en aquest moment ens apareixerà el botó “Enviar la comanda a proveïdor”, el qual disposarà de 5 dies per a acceptar la comanda.